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中共福建武夷旅游集团有限公司委员会 关于巡察反馈问题整改情况的通报

2020-01-21 福建武夷旅游集团 admin 164

       根据南平市委巡察工作统一部署,2019年5月12日至6月12日,市委第五巡察组对福建武夷旅游集团党委开展了巡察,并于2019年8月26日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。

       一、集团党委履行巡察整改工作主体责任情况

       (一)强化组织领导

       市委巡察五组反馈的意见,集团党委照单全收,并将整改工作作为当前一项严肃的政治任务来抓。为确保整改工作取得实效,成立了以集团党委书记葛毅同志为组长,党委专职副书记张捷为副组长,集团党委委员詹元华、张顺钦等为成员的巡察整改工作领导小组,下设办公室,统筹推进整改工作。集中整改期间,领导小组先后4次召开专题会议,针对反馈的45个问题制定整改措施94条,目前已完成78条,未完成16条;清退各类费用共计144950.8元;制定和完善制度10项;批评教育17人;针对移交线索1条,处理建议和意见已提交驻市国资委纪检组,待纪检组案件处理后,及时上报处理结果。

       (二)抓实责任分解

       集团党委及时制定《中共福建武夷旅游集团有限公司委员会关于印发落实市委巡察反馈意见整改任务工作方案》。根据巡察反馈问题,列出“问题清单”,领导班子成员及部门负责人主动认领、夯实责任,集团上下联动,深入分析查找问题的根源,逐项制定整改落实的举措,把整改事项落实到责任领导和具体责任人,明确了完成时限,要求问题不回避,立行立改,确保一件一件落实、一条一条兑现。

       (三)严格责任追究

        建立整改台账,采取对账销号制度,解决一个、销号一个、巩固一个,确保件件有落实、事事有回音。对简单应付、推诿扯皮、整改不力的取消评先评优资格,坚决追责问责;对巡察组和群众不满意或满意率低的整改事项责成重新整改,切实将巡察整改成果转化为推动集团高质量发展的动力引擎。

        二、巡察反馈问题的整改情况

      (一)贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、市委重大决策部署情况方面

         1.关于改革成效不明显,集团党委对习近平总书记关于国企改革发展重要讲话精神学习领会不深,未能从集团经营发展实际出发,统筹好企业社会责任和经济效益两者关系,多个投资项目成效不明显,营收未有突破的问题。

       整改情况:已完成并长期坚持。(1)党委书记葛毅于2019年9月23日以《坚持党对国有企业的领导不动摇》为题向集团党员授课,带领全体党员重温习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议重要讲话精神,领会其国企改革思想。(2)通过查询分析近三年国有资产保值增值率,总结影响集团资产保值增值率的原因主要有两个方面:一是公司主要业务板块是旅游产业,投资成本大,回报期较长,属于长线投资,因此短期内账面价值为负数,从而影响国有资产保值增值率的计算;二是公司融资成本高,融资成本费用影响了国有资产保值增值率的计算。在此基础上,公司逐步关闭清算非主营业务的公司:2018年,集团清算关闭了4家僵尸企业,完成南平物资再生利用有限公司与南平南商二手车交易市场有限公司合并办公工作;2019年实施清算关闭的企业3家,2020年争取关闭11家,有关关闭计划已报市国资委。(3)结合主题教育,2019年10月中旬领导干部带队前往子公司开展内部调研,了解各公司业务经营情况以及在经营过程中遇到的困难,并且根据实际情况给出解决方法措施,推动公司做优做大做强。(4)集团积极拓展相关业务,整合资源,布局“旅游+”产业生态,开通第一条国际航线、收购武夷山股份、扩大会务会展业务、通过网络媒体与旅游相结合等为集团提升营业收入、增加现金流量、创造经营利润。

        2.关于激励员工新时代新担当新作为措施不力,集团未制定激发员工干事创业的工作机制,未建立市场化绩效考核机制或分类薪酬考核办法,员工工作积极性未较好调动。集团领导人员主动担当意识不强,业务发展成效不明显,特别是在推动幔亭山房等项目建设力度不够,进度缓慢的问题。

       整改情况:需进一步整改。一是深入学习中央《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》,根据不同部门、不同级别、不同类别人员,引入KPI考核系统,制定量化、细化、模块化的绩效考核办法。引入绩效分配系数概念,同时融入多种奖励方式,根据考核结果确定员工绩效,使绩效考评更客观更全面,激励员工的工作积极性。二是关于幔亭山房项目进度缓慢问题。幔亭山房地理位置特殊,地处武夷山“双世遗”核心区,市委市政府对该改造项目高度重视。一段时期内,武夷旅游集团对该项目进行反复论证和探索,认为当前武夷山旅游市场普遍存在行业性亏损,酒店类同质化产品回报率低、周期长。为避免项目陷入投资、经营困境,造成集团过度负债,唯有通过混合所有制改革,寻求差异化定位和经营才能有所突破,如发展康养产业、民宿3.0等,目前,该项目正在加速推进,已跟数家精品民宿、康养经营企业达成合作意向,并初步形成合作方案。下一步,集团将及时上报方案,经批准后全力推动项目生成落地。

        3.关于学习浅尝辄止,学懂弄通做实不够,学习教育推进不力的问题,领导干部理论中心组学习记录随意。

        整改情况:已整改并长期坚持。一是集团党委结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,自学与集中研讨相结合,全面提升党委班子理论水平。二是围绕“践行初心使命、坚定理想信念、加强政治建设、牢记为民宗旨、主动担当作为”及十九届四中全会、学习深圳先进经验等专题,目前已开展8场领导班子集中学习研讨会,党委书记带头先后4次作重点发言,其他领导干部至少完成2次重点发言。三是组织开展特色党日活动,如组织全体党员观看专题红色电影《槐秋》一场共10人次,《古田军号》一场共6人次,《樵夫·廖俊波》7场共55人次。四是紧抓党员干部“学习强国”APP,集团人均积分、参与率稳居国资系统前二;2019年8月,集团党委组织开展“学而时‘习’之”党政理论知识竞赛暨学习强国推广活动,集团全体在职党员41人参加,党员学习教育吸引力明显增强。

        4.关于主业不突出,业务过于分散且联系不紧密的问题。

        整改情况:已整改并长期坚持。结合市委主题教育有关要求,领导班子深入集团子公司开展内部调研,根据集团子公司目前的业务性质、发展方向及其之间的业务关联程度,初步明确各业务板块目标,为完善集团公司战略发展规划打下基础。今后集团将以旅游产业为核心,整合相关资源,扩宽业务渠道。

        5.关于资产运营效益不明显,盈收能力弱,资产流动性下降的问题。

        整改情况:需持续整改。(1)集团公司在2019年将有效的资金投向轻资产,如会务会展等能增加集团公司现金流的项目。集团公司本部、旅投公司积极承接南平市政府举办的或在闽北举办的具有影响力的中大型文化、旅游、体育活动与赛事。(2)积极开展处置低效资产,向市场发布了第一批处置资产目录,涉及边、小、老旧资产,建筑面积9161㎡,土地面积22858㎡。(3)关闭“僵尸企业”,2019年已着手实施清算关闭企业三家,2020年争取关闭11家,使企业主业更加突出,增强集团公司的发展后劲。

        6.关于推进省重点项目建设不力,虚报项目资金投入的问题。

        情况说明:该问题在2018年省财政厅来检查后已由建阳区重点办解释清楚:建阳区重点办在向省上报送时将建阳区政府在考亭片区范围内的其他投资项目合并到考亭公司一起上报,统计口径不一导致。由于该合作公司主要是地方政府为主,集团公司当时尊重地方政府部门的意见,未进行制止。巡察反馈该问题后,集团党委已责成建阳考亭公司对项目立项、投资额报送、投资数据不实的问题作出相关说明,并要求只要从考亭公司报出的数据一定要真实、准确,尤其是需要加盖法人章的务必要公司董事长亲自审阅并签署才可对外报送。

        7.关于重大风险责任制度缺失或不落实,重要内控制度缺失。发展集团未建立专门的赊销制度、物资进出库管理制度,与相关企业开展贸易,经济往来的资信调查材料缺失。监事会未履职到位,派驻监督力度不够的问题。

       整改情况:已整改并长期坚持。一是集团公司明确禁止开展物资赊销业务。通过征集集团公司财务、投资等相关部门意见,就开展贸易业务制定《物资进出库管理制度》与《资信调查管理制度》,两项制度经集团董事会审定后陆续下发。集团公司与权属子企(事)业单位将以制度为抓手,在今后开展的贸易业务中,认真对照制度要求开展贸易物资进出库的管理与经济往来企业的前期资信背景调查,使风险防控落实到展开贸易工作的具体环节。二是关于监事会未履职到位,派驻监督力度不够的问题。因南平市机构改革,原南平市派驻我司的3名监事人员已撤回并入审计局。要求集团监事严格按照《南平市属国有企业监事会工作暂行规定》履行相关监督检查职责,且已到相关企业进行财务及年度工作检查,做到明确责任,人尽其职。

        8. 关于落实意识形态工作不到位,思想理论学习不够重视,落实意识形态工作责任制不到位,意识形态阵地管理不扎实的问题。

       整改情况:已整改并长期坚持。一是将意识形态工作纳入领导干部个人述职报告、民主生活会对照检查材料、党支部述职会内容。二是以党委理论学习中心组为载体,根据“不忘初心、牢记使命”主题教育专题研讨任务,开展集中研讨学习,相关研讨学习笔记及材料已规范。三是严格把控各类宣传载体的内容,对信息发布进行审核签发,已经对公司网站、公众号宣传信息进行了及时更新。四是突出主题教育,营造良好的宣传氛围,对公司会议室,大厅的宣传语进行了更新。五是加强党员教育管理。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,以“三会一课”、主题党日活动为抓手,回顾初心,强化担当,支部书记带头,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。离退休党员教育管理方面,通过送学上门、网络推送、学习强国平台运用,有效提升了退休党员教育管理水平,例如主题教育开展以来,为离退休党员发放了15本《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》和39本《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》,组织老党员收看《我们的初心》、《榜样4》等节目。

        9. 关于公房数量底子不清,对违规使用的公房清理不力的问题。

        整改情况:需进一步整改。武夷大酒店违规占用的2套公房使用人,其中一人没有享受房改政策,所占公房清退后,由其本人提出申请,报集团同意后,按员工同等租金标准办理租房手续;另外占用的公房1套已确定于2019年12月30前归还酒店。

      (二)贯彻落实全面从严治党战略部署方面

        1.关于对主体责任、监督责任职责定位不清,党内监督制度落实不到位,主体责任谈话和监督执纪谈话概念不清的问题,未见2018年之前廉政谈话记录,且普遍存在以工作谈话代替廉政谈话,未按规定内容述责述廉,领导述责述廉个人报告材料不合规或引用过时文件的问题。

       整改情况:已整改并长期坚持。一是强化责任意识,落实责任清单、问题清单、整改清单,推动党委主体责任和纪委监督责任进一步压实。二是加强制度建设,明晰责任边界,制定《廉政谈话制度》,并已组织实施。三是以主题教育专题学习及党委理论学习中心组为载体,强化领导班子成员对有关制度、文件精神的学习,从内容上提升对述责述廉工作的认识,同时加强材料把关审核,坚决杜绝领导个人报告材料不合规或引用过时文件这类情况再次发生。党委领导班子成员已于2019年12月10日巡察反馈问题整改专题民主生活会上对此进行严肃自我批评。

        2.关于落实“一岗双责”不到位,整改不力。管党治党不力,违纪问题多发的问题。

        整改情况:需进一步整改。一是完善制度规定,加强风险防控,注重执行到位。2019年结合工作实际重新修订《福建武夷旅游集团党风廉政建设风险防控制度》和《福建武夷旅游集团党风廉政建设主体责任清单和监督责任清单》。二是全面落实监管责任。把握运用监督执纪“四种形态”,针对党员的苗头性、倾向性问题,及时开展提醒约谈。注重源头治理,加强学习教育,上好廉政教育课,认真落实主体责任。三是强化监督检查,集团纪委2019年开展执纪监督检查,对所属五家重点企(事)业单位党风廉政建设、三公经费使用、资产管理、安全监督、招投标管理等情况开展检查,共发现存在问题及薄弱环节35项,要求各单位认真组织整改,举一反三,为构建正风肃纪新常态,推进法治、廉洁企业建设提供坚强保障,实现业务工作和党风廉政建设的同步发展。四是就建阳房管处会计凭证遗失问题,集团党委对建阳房管处负责人进行批评教育,党委书记对原建阳房管处分管领导进行了批评谈话,原建阳房管处分管领导在专题民主生活会对照检查中作了严肃自我批评和原因剖析,认为会计凭证转移中虽有部署专车运送,但没有跟踪落实,对后期凭证丢失负有领导责任。五是针对市场服务中心内部审计发现问题却未持续督促整改的情况,集团党委书记带头在专题民主生活会上进行自我批评,认为集团党委主体责任未压实到位,其本人未尽到整改第一责任人职责,集团领导班子要引以为戒,认真推动问题整改,将主体责任压实到每一个具体问题的整改上;对原市场服务中心分管领导及审计工作负责人、单位负责人进行批评教育。六是建阳房管处会计凭证遗失及市场服务中心违规的相关问题线索及处理建议和意见已提交驻市国资委纪检组,将根据纪检组指示对有关责任人进行进一步处理。

       3.关于廉政风险防控制度虚化、空泛的问题。

       整改情况:已整改并长期坚持。一是结合工作实际重新修订《福建武夷旅游集团党风廉政建设风险防控制度》和《福建武夷旅游集团党风廉政建设主体责任清单和监督责任清单》,梳理廉政风险点63个,制定防控措施185项,确保廉政风险防控工作有章法、有实效。二是已要求相关部门严格审核把关制度文件,确保此类问题不再出现。

       4. 关于纪委落实监督责任不到位,监督执纪能力不强、执行处分程序不严谨、以案促改作用发挥不够的问题,支持纪检监察体制改革不够有力的问题。

       整改情况:已整改并长期坚持。一是加强纪检监察队伍力量,配备专职纪检监察人员,2018年12月成立监察审计部,核定编制3人,目前在编在岗1人,兼职1人,计划于2019年12月31日前再增配专职人员1人。二是落实监督责任,于2019年年初开展为期两月的监督执纪检查,形成监督检查报告并进行通报,同时建立对招投标等重要事项的决策过程进行跟踪监督机制。三是加强业务学习,组织纪检监察人员开展案例学习,通过案例分析,举一反三;安排监察审计部负责人参加2019年驻市国资委纪检组组织的纪检监察干部业务培训,提升执纪监督能力。四是进一步健全完善各项工作制度。2018年集团公司制订下发《福建武夷旅游集团有限公司关于进一步加强执纪监督工作的通知》《“走读式”谈话工作管理规定》《“走读式”谈话安全应急预案》,进一步完善监督执纪体系。

       5.关于违反中央八项规定精神时有发生的问题

       针对违反中央八项规定精神问题,集团党委对出现违规问题的5个单位相关责任人进行约谈,并及时清退违规费用共计142850.8元,同时强化监督管理,坚决杜绝类似情况发生,具体如下:

     (1)集团本部

       ①关于驾驶员违规报销市内交通费、景区门票999.2元的问题。

       整改情况:已整改。一是收回驾驶员清退款合计999.2元。二是集团党委领导对当事人进行了批评教育,当事人在专题组织生活会上进行深刻自我批评并作出说明,认识错误。三是加强费用审核管理,严格按照规定报销各类费用,确保不再发生类似问题。

       ②关于原发展集团接待神六螺旋藻公司董事长一行,在南平龙辉酒楼用餐上了菜金为564元的娃娃鱼的问题。

       整改情况:已整改。经查,该娃娃鱼系人工养殖。一是违规食用的娃娃鱼菜金由相关责任人负责清退,已收到564元清退款。二是主要责任人在巡察反馈问题整改专题民主生活会进行了严肃自我批评。三是加强警示教育,举一反三,杜绝类似情况发生。

       ③关于在旅发大会期间接待新闻媒体上喜力啤酒合计75元的问题。

       整改情况:已整改。集团党委责成相关人员清退75元,并对其进行警示教育。该笔款项已于9月清退完成,今后集团党委将持续加强接待费用管理,提升全体职工纪律意识,避免此类问题再次出现。

     (2)建阳房管处

       ①关于2017年1月16日接待集团领导等相关人员3人,实际用餐8人,开支335元;2016年12月29日接待集团集团领导等相关人员3人,实际用餐10人,开支332元;2016年12月27日接待相关人员3人,实际用餐8人,开支273元的问题。

       情况说明:经查,上述3个问题均属于单位接待人员因不熟悉外单位普通员工,仅登记带队领导,碍于情面未过问、未完整填制客人信息及人数,导致用餐人员信息不准确,总体费用未超标。

       ②关于2017年7月18日在开展消防演习活动中的超范围接待751元的问题。

       整改情况:已整改。一是根据《福建省党政机关国内公务接待管理办法》的要求,陪餐人数实际超出2人,按规定接待费用应在640元内(人均80元/人),超出的111元已清退。二是该活动由集团领导带队参与,却未能严格控制陪餐人员,负有一定领导责任,责任人就该问题在专题民主生活会上作严肃自我批评,深刻认识错误,决心在今后下企业检查指导工作中严格执行规定。

       ③关于2016年7月1日和2017年6月30日支部党员活动违规用餐共计2004元的问题。

       整改情况:已整改。一是责成支部书记负责该款项的清退,清退款已进入国库。二是支部书记在本年度组织生活会及不同场合多次进行自我批评。三是集团党委对支部书记进行提醒谈话,并取消其当年度评奖评优资格。四是集团党委组织全体干部职工认真学习和领会《南平市党政机关国内公务接待管理办法》,对存在问题进行认真分析,要求今后接待工作中严格按规定填写接待内容、人数,严格陪餐人数,确保今后不再发生此类违规问题。

     (3)武夷大酒店

       ①关于武夷大酒店2017年2月、2018年10月违规报销交通违章罚款700元的问题。

       整改情况:已整改。一是集团党委责成武夷大酒店党总支负责清退该笔违规款项,目前已收回违规报销交通违章罚款共计700元。二是酒店第一责任人在巡察反馈问题整改专题民主生活会上就该问题作深刻反省,主动接受批评。三是集团党委要求武夷大酒店认真学习有关文件规定精神,确保不再出现此类情况。

       ②关于2016年以来酒店员工4人未按“50元/月,实报实销”进行通讯补贴的问题。

       情况说明:因工作需要,2016年经行政班子研究决定给予工作人员通讯电话费补贴按50元/月发放,现已重新研究制定,工作人员通讯电话费为“按年凭票报销,每人每年600元”。

     (4)闽越公司

       ①关于2015年9月-2017年11月支出142笔午餐费,超标准用餐费共计31771元的问题。

       整改情况:已整改。一是集团党委已责成闽越公司完成清退2015年9月-2017年11月超标准用餐费31771元。二是要求闽越公司健全公司内部财务管理制度,严格按照规定列支误餐费。三是集团党委对闽越公司现负责人及财务部门负责人进行提醒谈话,要求今后应该严格贯彻落实八项规定精神,严守财经纪律,严把审核关。

       ②关于报销保险会计初级职称培训费2280元的问题。

       整改情况:已整改。一是闽越公司已对保险会计初级职称培训费2280元完成清退。二是要求闽越公司严格教育经费管理。三是对当事人进行提醒教育。

       ③关于2016年3月无发票(用收款收据)报销购春联糖果等费用186元的问题。

       整改情况:已整改。一是责令清退无发票报销购春联糖果等费用186元。二是要求闽越公司规范严格遵守财经纪律,规范发票审核报销制度。

       ④关于超标准发放职称补贴8500元的问题。

       整改情况:已整改。一是已清退三人超标准发放职称补贴共计8500元。二是集团党委对闽越公司现有负责人及财务部门负责人进行提醒谈话。三是要求闽越公司按照有关规定,修订完善薪酬管理办法,杜绝超标准发放补贴等问题。

       ⑤关于2014年7月至2016年11月报销单位车辆交通违规罚款共计6250元的问题。

       整改情况:已整改。一是已清退2014年7月至2016年11月报销单位车辆交通违规罚款共计6250元。二是要求闽越公司按照有关规定,完善车辆管理制度,对违规发生的罚没款概由个人承担。三是对闽越公司现有负责人及综合部负责人进行提醒谈话。

       ⑥关于2015年12月至2016年7月以出差为由报销个人消费餐费12笔,共计5476元的问题。

       整改情况:已整改。一是已责成闽越公司清退2015年12月至2016年7月以出差为由报销个人消费餐费12笔,共计5476元。二是要求闽越公司严格遵守《南平市市直机关差旅费管理办法》,并完善公司费用开支管理制度。三是集团党委对闽越公司领导和当事人给予提醒谈话。

     (5)建阳考亭公司总经理出差乘坐飞机未经审批,报销机票1440元的问题。

       情况说明:经查,建阳考亭公司总经理2018年4月出差乘坐飞机未经审批,此次行程实为总经理陪同其分管领导建阳区委宣传部部长赴外地调研,其分管领导已在出差审批表补签,并注明“同意乘飞机”。

     (6)市场服务中心

       ①关于2017年7月支出办公室人员市内办事交通费235.2元,2017年12月支出办公室人员市内办事交通费374.4元,报销材料不全、票据连号的问题。

       整改情况:已整改。一是市场服务中心办公室人员已清退上述两笔款项,合计609.6元。二是对市场服务中心负责人、办公室负责人及财务负责人进行批评教育,相关责任人在专题组织生活会上作自我批评,举一反三。三是要求市场服务中心规范财务报销管理。

       ②关于违规报销个人学费及闽HCQ561车辆加油费共计6398元的问题。

       整改情况:已整改。一是责令中心清退违规报销的个人学费及闽HCQ561车辆加油费共计6398元。二是对中心负责人、中心办公室负责人及财务负责人进行批评教育。三是要求市场服务中心严格遵守用车管理办法及教育培训费用管理办法。

       ③关于2013-2018年期间发放通讯补贴3.972万元、误餐补贴18.92万元、职工岗位补贴5.164万元的问题。

       情况说明:2019年9月17日集团党委召开巡察整改专题第2次会议研究该问题。因市场服务中心为企业化管理的事业单位,根据2010年10月9日南平市国资委批示,中心人员可参照“机关(含参公事业单位)在职人员通讯支出和误餐支出标准执行。另根据《南平市人民政府办公室转发市公务员局 市财政局关于调整提高市属事业单位工作人员绩效工资标准实施意见的通知》(南政办[2011]61号)精神,“各单位要在主管部门和预算批复的奖励性绩效工资总额内,按照绩效考核办法制定本单位奖励性绩效工资分配方法,可采取灵活多样的分配方式和方法,设立综合目标考核奖、考勤奖等项目,也可结合单位工作需要设立绩效考核奖(视同年终奖)、加班(误餐)补贴等项目”。经与市人社局、驻市国资委纪检组充分沟通,初步确认市场服务中心在编人员从2013-2018年期间共发放通讯补贴3.972万元,误餐补贴18.92万元,职工岗位补贴5.164万元,共计28.056万元,属于市场服务中心在相关新规定未出台前沿用旧规定而制定的奖励性绩效工资分配范畴,且历年均未超出当年度主管部门和预算批复的工资总额,集团党委研究决定暂不予清退,待进一步核实后再进行处理。

       ④关于2016-2018年间以工作完成鼓励奖、各种加班、协管、兼职补贴名义发放津贴补贴 6.297万元的问题。

       整改情况:已整改。 经查,发放的津贴补贴 6.297万元,其中临时人员年终奖10210元,相关遗属困难补助4000元,原相关临时工困难补助2000元,共计16210元,予以剔除,其余46760元应予清退。一是责成中心将46760元全部清退,目前已经全部入库。二是对市场服务中心负责人进行批评教育。三是要求中心规范发放津贴补贴办法,杜绝类似情况发生。

       6.存在文山会海、重复发文的问题。

       整改情况:已整改并长期坚持。2019年以来,集团认真落实中央“基层减负年”要求,严控发文质量,杜绝重复发文,对内容相近、能归并的尽量归并,可发可不发、没有实质性内容的文件一律不发。2019年集团发文数共计320份,较2018年下降20.1%,其中9月份以来发文数为41份,发文数量及质量均得到有效的把控。

        7.关于执行内控制度不严,2018年两个采购服务项目未按照集团有关规定进行招投标,也未经上级主管部门审批,仅以集团专题会议纪要形式,通过内部比选确定承接单位的问题。

       整改情况:已整改并长期坚持。对巡察发现的招投标程序不规范的问题,集团于2018年8月已重新修订内部招投标暂行办法,对招标合同签订等具体环节进行严格把关,确保在程序上不出问题。同时,对此类问题举一反三,强化经营风险和信贷风险管控,注重加强合作方的资信调查,重视风险制度建设,严防经营风险发生。在议事规则上,严格执行“三重一大”事项党委会前置讨论规定,推行法律顾问制度,设立法务部,已于2018年对《合同管理制度》、《董事会会议事规则》等规章制度进行了修订和完善。

       8.关于工程决算程序把控不严,建阳房管处工程项目完成后,未送国家认可指定的第三方审核部门核定,仅以施工单位的《工程决算书》为工程款拨付依据,且当南平发展集团财务负责人对该事项提出疑议时,原发展集团两位领导仍审批同意拨付的问题。

       整改情况:已整改并长期坚持。一是集团党委于2019年8月26日晚召开巡察反馈问题整改落实专题会议,明确今后各类工程项目款项拨付要严格按照工程项目有关规定进行,集团招投标小组要对工程款项拨付问题提前把关,确认程序合法合规后再进行拨付程序,避免此类问题重复发生。二是建阳房管处2019年8月28日召开专题会议,查摆分析存在的问题并认真剖析原因,认为出现此类问题主要是业务不熟,存在项目不明,工作不负责任造成的。该项目招投标项目施工是以包工包料总价为准支付,原平整土地是经送审核定价后,再向市场招标,以最低项目报价中标(即包工包料最低价施工),由于签订合同内容不规范严谨,造成此类问题。通过此次存在问题,单位全体人员汲取教训,加强工程项目和业务学习,杜绝今后在工程项目上再发生此类问题,并成立项目审核领导小组,严格规章制度,认真负责担当,做好各项签核工作。

       9.关于下属子公司违规决策,2014年,福州武夷大酒店未上报市国资委审批同意,将三家承租方的租期延长超过5年的问题。

      整改情况:已整改并长期坚持。一是集团党委要求武夷大酒店对该问题逐项做出情况说明,立行立改。目前,武夷大酒店已对租赁期延长一事做出详细说明,整改情况报告已上交集团党委。二是强化子公司决策监督,规范决策程序,要求所属单位严格按照公司法及国资国企资产管理的有关规定执行报告请示制度。

       10.关于考亭公司违反规定施工建设的问题。

       情况说明:2017年下半年集团才接收考亭公司,这一问题为当时考亭公司按建阳区政府相关会议纪要实行而发生,建阳考亭公司已对该问题进行了详细说明,集团接收考亭公司后已严格按照招投标程序进行。

       11.关于考亭公司工程招投标程序不规范的问题。

       情况说明:2017年8月考亭武夷旅游文化园配电工程建设项目,是在考亭公司划转武夷旅游集团之前实施的项目,项目未出具会议纪要或经上级主管部门审批同意,就委托福建联审工程管理咨询有限公司进行招标工作。集团党委已责成建阳考亭对招标不规范问题作出详细说明,并要求集团各级项目公司今后加强工程管理,严格按照有关法律法规及集团《工程建设及采购项目内部招投标管理暂行办法》开展工程招投标工作,无论金额大小,均应按决策规定程序开展并及时做好相应审批资料,不再出现类似的事件,确保项目招标将更加严谨。

      12.关于财务管理不规范,将2013年度公务接待费2.6万元在2016年度列支;2014年度公务接待费2.19万元在2017年度列支的问题。

       整改情况:已整改并长期坚持。一是集团党委对财务人员进行提醒谈话,要求其严格财务管理,杜绝跨年度列支经费这类问题。二是集团财务部已经对财务管理不规范进行整改,对相关情况进行说明,整改报告已经上交集团党委,并保证:今后严格按照《中华人民共和国会计法》和国家统一的会计准则规定进行会计核算;严格把关原始凭证及附件、交通误餐费审批制度等;加强财务人员的业务学习,努力提高业务水平及自身素质,树立良好的职业道德,坚持原则。

       13.关于建阳房管处市场化经营管理不规范的问题。

       整改情况:已整改并长期坚持。一是集团党委责成建阳房管处对《关于建设多功能运动场工作协议》存在两份协议时间,人员签字时间不一问题作出相关说明,经分析系当时文件保管不严,造成结算报销时,缺少原签订工作协议,补充了一份,事后又找到了原负责合同签订办理工作人员签订的协议书,造成存在两份协议书的情况。二是房管处已经组织全体工作人员就此存在的问题组织分析会,使大家要懂得在工作中要认真负责,特别对各项工作的程序,要求要严格遵守,各项文字材料齐全,保管有序,认真尽责做好工作。三是集团进一步加强所属单位管理,定期开展监督检查,规范市场化经营行为。

       14. 关于个别被提任人员廉政对照检查材料雷同的问题。

       整改情况:已整改。被提任人员已重新提交个人廉政对照检查材料,并作出深刻的认识。今后集团党委及组织人事部门将加强材料审核把关,确保此类情况不再发生。

      15.关于南平市闽越房地产开发有限公司代建紫阳古城电子商务平台装修项目,合同约定代建管理费,却还在原南平发展集团公司报销差旅费、伙食费等其他费用的问题。

       情况说明:2013年8月14日,原南平发展集团有限公司召开会议,要求紫阳古城电子商务平台必须在2019年11月16日前完成所有装修施工、招商工作,保证商场在第六届海峡两岸茶博会投入使用,本次会议对装修费用结算做了明确,明确“闽越公司工程造价按照二级企业标准收取管理费,甲供部按照供货金额收取1%服务费,其余各项开支费用按发票实报实销,2013年工程结束后,平台装修所有费用由集团公司拨付线闽越公司(见南发展纪要【2013】33文)。2013年8月原发展集团与闽越公司签定的《建设项目委托代建合同》约定:项目代理费收取管理费30万元,代建人在施工过程中的差旅费、伙食费支出应据实列支并由委托人认可承担。因此报销的差旅费、伙食费等费用是根据原发展集团会议纪要精神及公司与集团签订的代建合同约定实施。

       16.关于工会费开支不规范的问题。

        整改情况:已整改并长期坚持。一是根据工会组织原则,目前集团具备条件的子企业均已成立工会组织,并严格按照《福建省基层工会经费收支管理实施办法》,将职工生日蛋糕款等职工集体福利支出从工会经费列支。二是对于违规以现金代替春节慰问品的考亭公司,要求其立即做出整改,2017年2月春节工会活动发放的现金2100元已全部退回。三是加强集团本部及所属公司工会经费管理监督,已定期对经费使用情况进行了检查,规范工会经费收支。

       17. 关于建阳房管处的房产管理随意性大的问题。

       整改情况:需进一步整改。一是建阳房管处将2018年到期的写字楼、空地通过南平市产权交易中心公开挂牌出租,后期到期物业将继续通过公开挂牌方式租赁。4名在职工作人员租金从2019年1月起执行集团〔2018〕180号文规定的3.0元/㎡,并执行租房交纳履约保证金。二是巨峰葡萄协会保证金已落实缴纳到位,已通过修订物业管理制度,明确履约保证金的免收范围。房管处将在新合同中明确,对拖欠租金达二次的可提前终止合同,还将通过诉讼方式解决承租户长期拖欠租金的问题。三是2019年1月起已经集中开展历年履约保证金单据清理换新工作,清理履约保证金后统一以物业管理公司出具。四是集团将结合绩效考核工作,对所属单位的房产管理、物业租赁等工作进行监督检查,提升资产管理规范化水平。

      (三)落实党建工作责任、加强组织建设和队伍建设方面

       1. 关于党建工作责任落实不严,抓党建压力传导不够,“一岗双责”履行不到位的问题。

       整改情况:已整改并长期坚持。一是全面加强党建工作组织领导,压实党建责任。2019年以来集团已召开2次党建专题党委会,并先后20余次在党委会研究党建相关事项。要进一步强化党建工作,以“不忘初心、牢记使命”主题教育活动为契机,不折不扣贯彻好“守初心、担使命,找差距、抓落实”的总要求,认真抓好党建工作。二是统筹实施党建质量提升工程,深入推进思政引领工程、标准化提升工程、党员先锋工程、队伍锻造工程、清风正气工程、和谐企业工程、主题党日品牌培育工程,党建质量明显提升。三是强化监督考核,党委将认真做好年度党建检查、党支部达标创星考核,督促整改提升。四是建立党委领导班子挂点基层党支部制度,充分发挥党委领导班子成员的示范作用,逐步形成大抓基层、大抓支部的良好态势。

       2.关于党委领导班子建设不够有力,党委会议研究事项边界不清,党委会议事程序不规范、会议记录不客观不负责的问题。

       整改情况:已整改并长期坚持。一是根据上级有关规定,结合企业法人治理结构体系建设,修订完善了党委会议事规则,制定“三重一大”事项决策贯彻实施办法,党委会议研究事项边界已经过党委会讨论,明确“三重一大”事项标准,切实发挥党委把方向、管大局、保落实的重要作用。二是严格党委会议事程序,坚持民主集中制原则,按照“事前告知、充分讨论、末位表态、如实记录”程序,认真把控会议记录、纪要内容,并对会议内容进行相关记录及录音,还原真实议事过程。

       3.关于管理人员选拔任用程序不规范的问题。

       整改情况:2019年以来,已要求组织人事部严格按照南国资人〔2018〕31号文件精神及《福建武夷旅游集团有限公司干部选拔任用管理暂行办法》(武夷旅游人〔2018〕81号),做好干部选拔任用工作,2019年已合法合规提任3名中层副职人员。

       4.关于管理人员培养力度不足的问题。

       整改情况:需进一步整改。一是坚持好干部标准,加强干部选拔任用,近两年,集团提任3名中层正职干部,8名中层副职干部,有效充实了中层干部队伍。二是通过多渠道引进的方式,近两年引进高学历高素质人才7人,干部队伍储备有力增强。

       5.关于企业专业人才匮乏的问题。

       整改情况:需进一步整改。一是拓宽引才渠道,做大人才总量。参与“人才·南平校园行”招聘活动,提供岗位6个,录用9人,其中研究生及以上学历4人;通过人才引进渠道录用2名硕士研究生。二是做好人才服务,做好后勤保障。充分利用上级各类人才政策,主动为符合人才政策人员申请津贴、补贴,为人才解决后顾之忧。举办新员工入职仪式,增强新员工归属感,丰富企业文化。三是实施队伍锻造工程。围绕集团改革发展中心工作,围绕主业发展、党建业务、安全生产、工程管理、法律法规等内容,每季度至少举办1次专题讲座(培训班),2019年集团及所属单位已举办了6次业务培训班,内容涵盖安全生产、旅游景区创4A、个税解读。坚持“走出去学”,根据业务需要,2019年集团选派相关工作领域的领导干部和业务骨干90人次参加各级各地的业务培训,有效提升了干部业务素质。

       6. 关于民主集中制执行不到位,“红袍娃”品牌宣传及《大美武夷》歌曲委托创作项目未取得班子会上成员多数同意,列席会议的监事也提出异议,同时监事会和国资委皆发出书面通知停止项目投资,时任集团党委书记仍实施签约和支付定金,最终引发诉讼,造成集团8万元经济损失的问题。

       整改情况:已整改并长期坚持。集团公司党委将以此为戒,有关个人对此作了深刻检讨,并在今后做到以下几点:一是加强领导干部自身建设,认真学习习总书记关于民主集中制的重要论述,强化党性意识、平等意识、团结意识、负责意识、大局意识。二是认真落实党委会议事规则和决策程序规定,提高班子的凝聚力、战斗力。三是强化监督,把党内监督、职工群众监督、法律监督等各方面的监督结合起来,充分发挥民主评议干部、民主生活会的作用,形成强用力的监督体系。四是原集团党委书记已在巡察反馈问题整改专题民主生活会上就未坚决执行民主集中制作深刻自我批评。

       7.关于退休返聘待遇不一的问题。

       整改情况:已整改。集团严格按照上级文件(南国资人[2017]48号)及《关于调整退休返聘人员向琴同志工资的函》要求,结合我司实际,依据退休返聘人员工作表现、工作技能、工作量、地区差异、地区生活指数等内外部因素核定返聘人员薪酬。

       8.关于基层党组织弱化、虚化的问题。

       整改情况:已整改并长期坚持。一是加强学习,下发《党章》和《支部工作条例》等学习材料,要求各支部掌握组织设置、工作机制及党支部支委会建设(换届流程)等内容。二是认真开展党支部达标创星活动,加强党支部标准化、规范化建设。三是重新下发《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》,严肃换届选举纪律,规范换届选举程序。换届前向党委请示,换届中按照程序认真开展,换届后及时向党委报告。完善换届材料的整理记录工作,并妥善保管存档。建立健全党支部按期换届提醒督促机制。党委对任期届满的党支部,提前6个月以发函或者电话通知提醒。对需要延期或者提前换届的,应当认真审核、从严把关,加强管理,在细节和环节上从严把关,确保换届工作有序开展。四是强化监督考核,将党支部组织建设列入达标创星、党建考核,已定期开展各支部组织建设情况检查并督促整改。五是关于商业留守处党支部未设立党小组的问题。商业留守处党支部目前共有42名党员,其中离退休党员39名,在职党员仅有3名。离退休党员分散在各地,因此集团党委认为不适宜成立党小组。

       9.关于民主生活会不规范的问题。

       整改情况:已整改并长期坚持。一是以主题教育活动为契机,组织领导干部认真学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》等有关文件精神。根据上级安排,2019年12月,召开巡察整改暨主题教育专题民主生活会,就“利用名贵特产类特殊资源谋取私利工作情况”作补充说明。二是今后将严格把关个人对照检查材料,严肃认真开展批评与自我批评,持续加强会后整改跟踪,建立问题清单及销号管理制度,制定整改措施,逐一整改落实。

       10.关于组织生活会流于形式、民主评议党员制度不落实的问题。

       整改情况:已整改并长期坚持。一是严格落实领导干部双重组织生活制度,巡察反馈以来,结合主题教育,集团党委成员带头以普通党员身份自觉参加支部组织生活,自觉接受党内外群众的监督。二是党委加强督促指导,2019年党委人员列席指导所属支部2018年度、2019年组织生活会及民主评议党员会,对不规范不到位之处及时提出并要求其完善,取得不错的效果。今后将延续此类做法,促进支部组织生活常态化、规范化、制度化。

       11.关于“三会一课”执行不严的问题

       整改情况:已整改并长期坚持。一是通过严格“三会一课”,各支部认真做好会前资料准备、签到,会中记录、讨论,会后整理归档等相关工作,各支部的会议记录质量均已得到提升,个别支部未按期召开支委会、简单应付的问题均已整改。集团党委将持续跟踪督促,对执行“三会一课”不严、会议记录随意的支部,严肃问责追责。二是2019年以来,集团党委下发了《2019年度“一月一主题”党日活动、党建品牌培育工程实施方案》,要求各支部把深入推进主题党日作为落实全面从严治党要求的重要基础性工作,制定主题党日计划和工作方案并认真组织实施。目前,各支部每月一主题党日活动有序开展。集团党委年底将成立考评小组,结合基层党支部达标创星验收、党建工作责任制考核,对照“一月一主题”党日活动工作要求,对各所属支部进行主题党日质量考评。三是认真落实《福建武夷旅游集团党委领导班子成员挂点联系基层党支部制度》,加强组织领导,督促 “三会一课”扎扎实实开展的同时,挂点领导结合主题教育活动,在本年度已完成2次专题党课。四是加大指导考核力度,党委将“三会一课”制度落实情况列为党支部达标创星、年终党建工作考评的重点内容,检查“三会一课”是否按时、按量、按规定程序进行,逐步提升党支部“三会一课”质量。

      12.关于退休支部工作不到位的问题。

       整改情况:需进一步整改。一是通过增强退休支部凝聚力,提高自主管理水平。已撤销商业老干支部、物资老干支部、南平商业集团企业离休干部支部,新成立南平商业物资机关老干党支部,选举陈健萍、郝燕、林品雄三位当选新一届支部委员会成员。二是加强退休党员党费收缴工作,认真核定退休党员党费缴交基数。目前,个别退休人员不配合党费收缴的问题仍然存在,集团党委将请求上级部门妥善处理。

       13.关于发展党员程序不规范的问题。

       整改情况:已整改并长期坚持。一是组织各支部,特别是党支部班子及党务工作者,认真学习了《中国共产党章程》、《中国共产党发展党员工作细则》和《关于进一步规范发展党员工作的通知》(南国资党委〔2018〕40号),规范发展党员工作,从制度上、程序上保证新党员的质量。二是党委于8月举办“不忘初心、牢记使命”培训班,邀请市国资委党办叶信谷同志结合自身党建工作经验,向参训人员解读《中国共产党支部工作条例》和《中国共产党党员教育管理工作条例》;三是明确党员发展各环节责任主体。突出党支部党员培养主体作用,完成了巡察反馈中存在的材料缺失、手续不全、记录不完整等问题的整改。集团党委严格按照《发展党员材料审查要点》要求,把好发展党员材料审核关,定期检查党员发展档案材料,督促所属支部做好党员发展工作。四是关于“党员的档案材料去向不明”的问题,因上报巡察组的“党员信息统计表”为“福建党员e家”系统导出,党员档案情况为非必填项,因此在表中出现较多档案信息空缺的情况。经组织人事部核查,集团所有党员档案存放地点均已落实到位,不存在去向不明的情况。今后,各支部将严格按照市国资委下发的44条《党员档案材料明细》,由专人负责,记录填写并管理好党员档案,促进档案资料系统化、规范化。

      14.关于党费收缴不严格的问题。

       整改情况:已整改并长期坚持。一是针对党费收缴问题,特别是党费漏缴、错缴的问题,集团党委第一时间进行了核查。(1)关于2016年商业企业老干党支部5人未交党费的问题。经查,2016年原商业企业老干党支部共有离休党员5人,集团组织人事部在原支部书记郑华协助下,找回2016年党费缴交收据及清单,证实当年度该支部实际收缴党费共计1200元。由于工作人员对党费资料管理不当,导致集团党委未留存2016年该支部党费缴交资料,以至于巡察组查阅的资料不完整造成误会。(2)关于商业企业老干部支部对曹祖达党费核定错误,将党费交纳基数3333元未以5000元以下0.5%,而以1%的比例核定为33.33元的问题。经查,曹祖达2017年、2018年缴交党费400元/年,即33.33元/月。集团组织人事部于11月在市老干局、市社保中心的帮助下,确认曹祖达同志2017年、2018年养老金金额为4304元/月,因此其缴费基数应为4304元,每月应缴纳党费21.5元(按0.5%比例计算),而非33.33元,两年共计多交283.92元。经与曹祖达本人沟通,其表示多交党费属于其自愿行为,拒绝接受集团党委为其退回的党费。二是集团党委将进一步压实党费收缴责任,各支部已认真按照要求完善党费证的填写,同时根据党员的工资情况做好党费核定工作,一般情况下每年核定一次,集团组织人事部负责审核把关。三是各支部督促党员每月主动、及时、足额缴纳党费,认真填写党费证和党费核定表,做好党费缴纳台账。集团组织人事部及各支部将进一步强化资料管理,定期开展自查和检查,妥善保管各类党费材料。

       15. 关于党的群团工作不重视的问题。

       整改情况:已整改并长期坚持。一是健全群团组织体系,认真按照上级群团组织工作要求,依法依规设立工会、共青团、妇联等群团组织,使群团组织在集团范围内全覆盖,充分发挥工会组织主力军,共青团组织生力军,妇女组织半边天的作用,营造优秀企业文化。二是实施和谐企业工程,突出“党建带群建”,激发群团工作活力。2019年集团已组织开展 包括“七彩假期 情暖童心”主题团日活动、职工游园、“三八”健步走、趣味运动会、庆祝新中国成立70周年文艺汇演等十余场群团活动。

     (四)审计监督发现问题整改情况

       1. 关于购买房产未及时维护产权的问题。

       整改情况:已整改。武夷山“紫阳古城”2027.69㎡房产,已于2019年8月20日向武夷山市不动产交易登记中心提交所有办理权证材料,并于2019年9月12日办妥并收到该处九宗房产不动产登记证书,购买房产已登记到福建武夷旅游集团有限公司名下。

        2.关于资产运营中存在的问题尚未整改到位的问题。

       整改情况:已整改。经与开发商及有关方面协商,武夷山“紫阳古城”10#楼地下室场地租赁已终止,已支付的押金作为违约金赔付给对方。

       三、需要进一步整改的事项及措施

       整改工作开展以来,在市委巡察办和第五巡察组的指导帮助下,集团党委的巡察整改工作取得了阶段性成效,但还需不断巩固和深化,尤其是对一些纷繁复杂的历史遗留问题,还需在今后的工作中加以重视,跟踪推进解决。集团还将进一步巩固巡察整改成果,建立整改落实的常态化长效化机制,从思想教育、组织领导、建章立制等方面持续推进,坚决防止问题反弹。需要进一步整改情况及措施如下:

      1. 关于公房数量底子不清,对违规使用的公房清理不力的问题。

      需进一步整改情况:集团将请市国资委及驻国资委纪检组协同联动推进集团公司本部1套公房的清退。

       2.关于落实“一岗双责”不到位,整改不力。管党治党不力,违纪问题多发的问题。

       需进一步整改情况:集团公司将继续对相关情况进行跟踪调查,因建阳房管处和南平市市场服务中心是我集团公司代管的事业单位,问题线索及处理建议已提交驻市国资委纪检组,待国资委纪检组案件处理后,及时上报处理结果。

       3.关于建阳房管处的房产管理随意性大的问题。

       需进一步整改情况:一是房管处正通过提起诉讼,解决福建省延潭造纸营林有限公司未收回租金和处置履约保证金事项。二是集团将结合绩效考核工作,对所属单位的房产管理、物业租赁等进行监督检查,提升资产管理规范化水平。

       4.关于激励员工新时代新担当新作为措施不力的问题。

       需进一步整改情况:第一,集团公司将在年底根据实际情况制定全新绩效考核办法,最大限度的激励员工新时代新担当新作为。第二,集团下一步将全力推进幔亭山房改造项目,积极与精品民宿、康养休闲企业对接,全力寻找合作方,推动项目生成落地。

        5.关于管理人员培养力度不足的问题。

       需进一步整改情况:一是多措并举培养干部,逐步建立人才梯队。特别是重点培养近年来通过不同方式引进的高学历、高素质人才,使他们尽快成为集团公司的中坚力量,壮大管理人员队伍。二是坚持“因事设岗、因岗择人、公平公正公开”的原则,积极通过南平人才校园行等渠道引进更多可塑之才,根据不同层级,有组织、有计划的分梯度长期进行人才培养,未雨绸缪地培养管理队伍,做好人才储备,避免管理人才出现断层。

       6.关于企业专业人才匮乏的问题。

       需进一步整改情况:集团公司将继续拓宽引才渠道,做大人才总量。适应集团公司主业发展需要,加快人才引进步伐,采用从高校或猎头公司、人才中介机构招聘专业人才等方式,集聚旅游专业优秀人才。二是实施队伍锻造工程,提升干部业务能力。自主学习与集中研讨相结合,“请进来教”与“走出去学”相结合,全面提升现有人员专业素质,打造人才培养“生态圈”。

       7.关于退休支部工作不到位的问题。

       需进一步整改情况:一是强化互动合作,突破离退休党员教育管理问题。鉴于集团离退休党员占比高、平均年龄大、教育管理难,集团党委计划与我司离退休党员相对集中的延平区黄金山社区合作,共建“黄金山社区多功能活动中心”,作为离退休党员职工学习、生活、交流、康养、娱乐的综合性场所,让老同志充分感受组织的关怀与温暖,引导老同志在照顾身体之余,为社会公益、社区管理发挥余热。二是根据上级部门的部署,积极推进退休职工移交社会化管理工作,按照组织管理原则将居住外地的退休人员党员关系转到当地社区,现已初步统计退休职工数量,具体工作有待国资委进一步协同推进。

       欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系电话:0599-8060568;通信地址:南平市延平区解放路95-97建大商厦五层,邮政编码:353000;电子邮箱wylyjtdb @163.com。

 

 

中共福建武夷旅游集团有限公司委员会

                   2020年1月21日

 

关于我们

 福建武夷旅游集团有限公司于2017年重组,总资产约13亿元,职工总数227人。主营业务主要包括旅游投资建设、酒店、文化、休闲养生和会务会展等产业;集团旗下现有34家全资、控股、参股等企(事)业单位,其中有8家全资子公司...

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