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2020年度南平市市场服务中心预算

2020-01-22 福建武夷旅游集团 admin 24


 

 

第一部分 部门概况…………………………………

一、中心主要职责……………………………

二、中心构成………………………………

三、中心主要工作任务………………………………

第二部分 2020年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、预算“三公”经费支出预算表………

第三部分 名词解释………………………………… 

 

2020年南平市市场服务中心预算说明

 

2020年南平市市场服务中心预算经市五届人大五次会议审议通过,现将我单位2020年预算说明如下:

中心主要职责

南平市市场服务中心的主要职责是:负责所管胜利、站前、玉屏桥三个农贸市场资产的经营管理,担负市场内消防安全、食品安全、综治及市场物业管理,承担市场建设、维修、改造等任务,负责市场商品交易数据统计及物价监测工作,收取市场设施租赁费等。

二、中心基本情况

南平市市场服务中心管理的市场有3个,即胜利农贸市场、站前市场、玉屏桥农贸市场,均为“菜篮子”工程民生场所。列入2020年市场服务中心预算编制详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

南平市市场服务中心

自收自支

18

   13





 

三、中心主要工作任务

2020年,南平市市场服务中心主要工作任务是:承担市场建设、维修、改造等任务,负责市场商品交易数据统计及物价监测工作,收取市场设施租赁费,抓好市场规范管理等。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)对所辖三个市场需维修改造的地方,做到保质保量维修,给市民营造一个舒适的消费环境。同时抓好市场食品安全、消防安全、综治安全、消费维权等工作

(二)做好上级商务、物价等部门要求的场内商品交易数据的统计及各类食品的物价监测工作。

(三)认真收取三个市场的全年租赁费,确保年度经济指标任务完成。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前中心预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2020年, 市场服务中心收入预算为180万元,全额上缴中心在财政预算外资金账户里。相应安排支出预算172.43万元,其中:人员支出124.09万元,对个人和家庭补助支出3.78万元,公用支出7.26万元,项目支出37.3万元。

五、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出172.43万元,其中:

(一)人员经费127.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费44.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

六、“三公”经费财政拨款预算情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元,全部用于公务接待费。具体情况如下:
 
 公务接待费
  2020年预算安排0.3万元。主要用于中心抓食品安全、消防安全、市场规范管理等业务开展接待活动,严格按照三公接待标准,控制公务接待次数及支出。

七、名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附表:3-1  2020年度收支预算总表

           3-2  2020年度收入预算总表

           3-3  2020年度支出预算总表
                   3-9  2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件:2019年度南平市市场服务中心预算公开表.xls



 

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